7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría
Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo
Informe a organismos de inspección, vigilancia y control
Informe de rendición de cuenta fiscal a la Contraloría General de la República
Informe evaluación presupuestal
Informe de evaluación de control interno contable
Informes de Evaluación Independiente del Estado Sistema de Control Interno
7.2 Reportes de control interno
7.2.1 Reportes de control interno
7.3 Planes de Mejoramiento
7.4 Entes de control que vigilan la entidad y mecanismos de supervisión
- Control Fiscal
- Control Disciplinario
- Otros Entes de Controles
- Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado
- Auditorias internas y seguimiento a procesos y procedimeintos
- Cómite de coordinación de control interno
- Cómite de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST
- Cómite de Convivencia Laboral
- Medición y Seguimiento de Indicadores
- Codigo de Ética y buen gobierno
- Reglamento Interno de Trabajo
- Reglamento de gasto de viajes y transporte
- Manual de gestión presupuestal
- Manual de control de proyectos
- Manual de contratación
- Manual de Supervisión de Contratos
- Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales
- Identificación, evaluación y seguimientos de riesgos
- Planes de mejoramiento
- Seguiento a planes anuales de trabajo
- Mecanismos externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado
- Proceso de auditoria de la Contraloria General de la Republica
- Encuesta de satisfacción
- Auditorias externas de entes certificadores
7.5 Información para población vulnerable
- Manual de Servicios
- Portafolio de Servicios
